г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, каб. 326А ПоискЛичный кабинет

Матрица компетентности персонала лаборатории — образец 2026

Ф-04п. 6.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019бесплатный шаблон

Для чего нужен документ

Матрица компетентности на одном листе показывает, кто из сотрудников какие работы выполняет и на каком уровне. Она помогает выполнить пункт 6.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: у лаборатории определены требования к компетентности, а также отбор, обучение, надзор, допуск и отслеживание компетентности.

Строки — люди, столбцы — работы: отбор, приём, группы методов, проверка результатов, подпись протоколов. Матрица быстро показывает слабые места: работу, которую умеет один человек, и сотрудника, которого давно не проверяли. Такие пробелы становятся темами плана обучения и записями в реестре рисков.

Матрица — сводка, а не доказательство. За каждой отметкой должен стоять документ: диплом, удостоверение, лист допуска, запись мониторинга. Менеджер по качеству (МК) держит матрицу рядом с областью деятельности: если работа есть в области, у неё есть исполнитель. Столбцы бланка подходят для химико-аналитической лаборатории, замените их на свои методы.

Кто ведётМенеджер по качеству (МК) ведёт, руководитель лаборатории утверждает. Ведущие специалисты сообщают об изменениях.
Как частоПри приёме, переводе и уходе сотрудника, вводе новой методики, после каждого допуска и мониторинга. Общая сверка — перед внутренним аудитом и анализом со стороны руководства.
Сколько хранитьСрок задаёт сама лаборатория в процедуре управления записями. Прежние редакции матрицы сохраняйте: они показывают, у кого был допуск на дату конкретного протокола.

Как выглядит бланк

Наименование организации
Лаборатория
Форма Ф-04
Редакция 1 от 01.11.2026

МАТРИЦА компетентности персонала

Подразделение
Численность
Состояние на дату
Ведёт

Обозначения: «—» — не выполняет; О — обучается, работает под надзором; С — работает самостоятельно; Н — работает самостоятельно и может быть наставником.

СотрудникДолжностьОтбор пробПриём и подготовка пробТитриметрияФотометрияХроматографияАтомная абсорбцияВерификация методикПроверка результатовПодпись протоколовПоследний мониторингСледующий мониторинг

Отметка «С» или «Н» ставится только при наличии листа допуска.

В столбце «Следующий мониторинг» укажите месяц и год.

Составила
Утвердил

Реквизиты можно подставить в бланк: конструктор реквизитов. Они хранятся только в вашем браузере.

Скачать бланк WordС образцом — в составе комплекта

Типичные ошибки, которые находят эксперты

  • Матрица составлена по должностям, а не по людям и работам. Из неё не видно, кто на самом деле допущен к методике.
  • Отметка «самостоятельно» стоит, а листа допуска и записи о проверке нет.
  • Работу выполняет один человек, и это нигде не отмечено. При болезни работа встанет, а реестр рисков об этом молчит.
  • Дата мониторинга одна на всех и совпадает с аудитом, либо её нет совсем.
  • Матрицу забыли обновить при новой методике или уходе сотрудника.
  • Нет столбцов про проверку результатов и подпись протоколов, хотя эти полномочия тоже нужно закрепить за людьми.

Частые вопросы

Что такое матрица компетентности в лаборатории?

Это таблица, где по строкам сотрудники, по столбцам виды работ, а на пересечении уровень: обучается, работает самостоятельно, может быть наставником. Она не заменяет личные дела и листы допуска, но за минуту показывает, кто что умеет и где лаборатория зависит от одного человека.

Чем матрица отличается от листа допуска?

Лист допуска — первичная запись по одному сотруднику: какие работы разрешены, на каком основании, кто разрешил. Матрица — сводка по всем. Если отметка в матрице расходится с листом допуска, главным считается лист, а матрицу нужно исправить и выяснить, откуда взялось расхождение.

Что считать мониторингом компетентности?

Подойдёт всё, что показывает качество работы на практике: наблюдение за выполнением методики, контрольная или шифрованная проба, разбор итогов внутрилабораторного контроля и межлабораторных сличений, проверка записей. Способ и частоту определите в процедуре. Запишите дату, кто проверял, что смотрели и какой вывод сделан.

Сколько уровней делать в матрице?

Четырёх хватает: не выполняет, обучается под надзором, работает самостоятельно, может обучать других. Больше уровней трудно подтвердить записями. Каждый уровень определите словами в условных обозначениях, чтобы разные люди ставили одинаковую отметку. Числовые баллы без определений ни о чём не говорят.

Лист ожидания