Внутренний аудит

Структура документа

1. 1. Назначение и область применения
2. 2. Нормативные ссылки
3. 3. Термины и сокращения
4. 4. Ответственность
5. 5. Программа аудитов
6. 6. Аудиторы
7. 7. Подготовка
8. 8. Проведение
9. 9. Находки
10. 10. Итоги и отчёт
11. 11. Доведение до конца
12. 12. Записи

Начало документа

1. Назначение и область применения

1.1 Стандарт организации (СТО) устанавливает, как лаборатория (организация) планирует и проводит внутренние аудиты, оформляет их результаты и доводит находки до конца.

1.2 Аудит показывает, соответствует ли система менеджмента качества (СМК) требованиям лаборатории и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, результативно ли она внедрена и поддерживается.

1.3 Стандарт распространяется на все пункты ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и все виды деятельности лаборатории, включая отбор образцов на выезде.

2. Нормативные ссылки

• ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», п. 8.8.
• Критерии аккредитации, приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707. Срок действия приказа — до 01.01.2027.
• ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний».
• Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2020 № 704. Срок действия — до 01.01.2027.

3. Термины и сокращения

• Программа аудитов — план аудитов на период с областью, сроками, аудиторами и обоснованием.
• Область аудита — что проверяют: пункты, процессы, участки, период.
• Критерии аудита — требования, с которыми сравнивают работу.
• Находка — результат сравнения: несоответствие, наблюдение или сильная сторона.
• Выборка — записи и работы, которые аудитор выбрал для проверки.
• МК — менеджер по качеству; НС — запись в журнале несоответствий; КД — карта корректирующих действий; ФГИС — федеральная государственная информационная система Росаккредитации; ПрК — проверка квалификации.

Полный текст в Word входит в Базовый комплект СМК. Документ требует адаптации: значения в квадратных скобках лаборатория выбирает сама.